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共青团辽宁省委员会2019年度部门预算

2019-02-21 新萄京办公室    

   

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  共青团辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分  共青团辽宁省委员会2019年部门预算表

  一、2019年共青团辽宁省委员会收支预算批复总表

  二、2019年共青团辽宁省委员会收入预算批复总表

  三、2019年共青团辽宁省委员会支出预算批复总表

  四、2019年共青团辽宁省委员会按功能科目批复总表

  五、2019年共青团辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

  六、2019年共青团辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

  七、2019年共青团辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

  八、2019年共青团辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

  九、2019年共青团辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  十、2019年共青团辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十一、2019年共青团辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2019年共青团辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019年共青团辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2019年共青团辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019年共青团辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2019年共青团辽宁省委员会债务支出明细情况批复表

十七、2019年共青团辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2019年共青团辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、共青团辽宁省委员会2019年项目支出预算绩效目标情况表

第四部分  共青团辽宁省委员会2019年部门预算情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门预算公开管理文件

共青团辽宁省委员会部门预决算信息公开管理暂行办法

第一条 为推进预决算信息公开工作,建立全面规范公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预﹝2016717号)等有关规定,结合本单位实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经批复的新萄京部门预算、决算等管理信息。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 在新萄京党组统一领导下,各部门、单位按以下分工履行预决算信息公开相应职责:

(一)办公室牵头做好机关及新萄京属单位的部门预算、决算信息公开工作,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,应根据财政部门统一工作要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

(二)机关各部门、各单位做好配合工作;

第五条 新萄京预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)单位职责、机构设置等情况。

(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项級科目,按规定公开到经济分类科目。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额等。

(五)预算绩效信息,以部门预算中公开纳入预算绩效目标的项目数量和金额;在部门决算中公开主要项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(六)资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

第六条 预决算信息在本单位网站和省政府门户网站的“预决算公开”专栏公开,并保持长期公开状态。

第七条 新萄京部门预决算信息在批复后20日内向社会公开。

第八条 新萄京政府购买服务信息及时向社会公开。

第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行く中华人民共和国政府信息公开条例>若干间题的意见》(国办发(200836号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审査工作的通知》(国办发(201057号)要求做好信息公开的保密审査工作,确保审査程序规范,审査责任明确。

第十条 按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预﹝2016717号)要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第十一条 本办法自印发之日起实行。


第二部分 共青团辽宁省委员会概况

一、部门职责

共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织,是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导,是党联系青年群众的纽带和桥梁, 其主要职责是:

(一)共青团辽宁省委受中共辽宁省委领导,同时受共青团中央领导。主要职责是:

(一)领导全省共青团工作,指导省青联、省学联工作,受省委的委托领导全省少先队工作,指导和管理全省性青年社团组织。

(二)拟订全省青少年工作政策和事业发展规划,促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

(三)参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。

(四)调查全省青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(五)协助政府有关部门开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全省各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)负责全省青年统战工作,承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

(八)承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

纳入共青团辽宁省委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.共青团辽宁省委员会机关

2.辽宁省青少年发展服务中心


第三部分 共青团辽宁省委员会部门预算公开报表

详见附件/upload/sys/file/60/74ae36ee477d31544ec25871c11078.xls


第四部分 共青团辽宁省委员会2019年部门预算情况说明 

 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2019年共青团辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算2303.5万元,包括:

1.财政拨款收入2303.5万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.上年结转0万元;

7.其他非税收入0万元。

(二)支出预算2303.5万元,包括:

 1.基本支出981.8万元;

 2.项目支出1321.7万元。

 在支出预算1321.7万元中,政府采购支出68.5万元,债务支出0万元,政府购买服务支出80.8万元。

2019年预算收支比2018年减少89.4万元,增减变化的主要原因为基本支出人员经费较上年减少。

二、机关运行经费安排情况

 2019年共青团辽宁省委员会机关运行经费预算为164.6万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

 2019年共青团辽宁省委员会安排政府采购预算68.5万元,其中货物0万元,服务68.5万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年,共青团辽宁省委员会财政拨款安排的 “三公”经费预算为13.6万元,比2018年减少7.2万元,下降34.6%。其中:

1.因公出国(境)费5万元,比2018年增加3万元,下增长150%。主要原因为本年度增加因公出国计划。

2.公务接待费1.6万元,比2018年减少0.5万元,下降23.8%。主要原因为主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定公务接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行费7万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费7万元,比2018年减少9.7万元,下降58.1%),比2018年减少9.7万元,下降58.1%。主要原因是事业单位实行公务用车改革,本年度减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费。

2019年共青团辽宁省委员会“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2018

2019

合计

20.8

13.6

1.因公出国(境)费

2

5.0

2.公务接待费

2.1

1.6

3.公务用车购置及运行费

16.7

7.0

 其中:公务用车购置费

    公务用车运行费

16.7

7.0

五、国有资产占用情况

  共青团辽宁省委员会2019年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,共青团辽宁省委员会2019年应编制绩效目标的项目共7个,实际编制绩效目标的项目共7个,涉及资金1321.7万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%


第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映共青团辽宁省委员会(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗卫生(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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